Faktury (strona 1)
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2022 14:51
Dotyczy rozwiązania: Program dla hoteli KWHotel
Kliknij tutaj, aby zgłosić sugestie lub uwagi do tego artykułu
Instrukcja video: BRAK
Skrócona nazwa numeru identyfikacji podatkowej – pozwala wprowadzić skrótową nazwę NIPu obiektu. Domyślna wartość to „NIP”.
🔴 WAŻNE
W polu tym nie należy wprowadzać NIPu obiektu. Informacja ta znajduje się w menu Narzędzia > Dane obiektu.
Opisy na wydrukach dokumentów księgowych – jest to sekcja pozwalająca wprowadzić nazwy nagłówków w następujących typach dokumentów:
– Faktura
– Faktura zaliczkowa
– Proforma
– Korekta faktury
– Korekta paragonu
– Dokument kasowy (pozostawienie tego pola pustym spowoduje wykorzystanie wartości domyślnych)
Drukuj napis „Oryginał” i „Kopia” na dokumentach księgowych – pozwala drukować na dokumentach księgowych napisy „Oryginał” lub „Kopia”, w celu odróżnienia wystawionych dokumentów.
System numeracji faktur – pozwala wybrać pomiędzy miesięczną a roczną numeracją faktur.
Numeracja miesięczna – na przykład 32/A/06/2018
Numeracja roczna – na przykład 32/A/2018
Na powyższych przykładach, „A” oznacza miejsce do wprowadzenia własnego prefiksu w numeracji.
Automatyczne wystawianie KP i KW do paragonów – automatycznie generuje dokument kasowy do każdego wystawionego paragonu.
Automatyczne wystawianie KP i KW do faktur – automatycznie generuje dokument kasowy do każdej wystawionej faktury
Kontrola kasy po przelogowaniu użytkownika – pozwala na włączenie funkcji Raportów zmianowych w programie KWHotel.
Aktywacja tej opcji sprawia, że podczas logowania do programu, użytkownik o uprawnieniach niższych niż administrator, proszony jest o wprowadzenie aktualnego stanu kasy.
Gdy to uczyni, rozpoczyna się zmiana danego użytkownika.
Podczas trwania tej zmiany, program rejestruje następujące działania użytkownika:
– Kwotę w kasie po zakończeniu poprzedniej zmiany
– Kwotę podaną przez danego użytkownika przed rozpoczęciem zmiany
– Sumę dokumentów kasowych dodanych przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
– Sumę dokumentów bankowych dodanych podczas zmiany
– Dokumenty wystawione przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
– Rezerwacje utworzone przez danego użytkownika podczas trwania zmiany
– Rezerwacje usunięte przez dane użytkownika podczas trwania zmiany
Wszystkie wygenerowane raporty zmianowe, administrator może sprawdzić w module Statystyki > Raporty zmianowe.
Funkcja pozwala na kontrolę stanu kasy oraz działań prowadzonych przez pracowników, korzystających z programu KWHotel.
Jeżeli dana zmiana wykazuje rozbieżności w zadeklarowanym przez pracownika stanie kasy a tym wynikającym z poprzedniej zmiany, zmiana oznaczana jest na czerwono.
Szczegółowe informacje, dotyczące funkcji raportów zmianowych, znajdziesz tutaj.
Automatyczne dodawanie paragonu po wystawieniu faktury – do każdej wystawianej faktury, program automatycznie wygeneruje paragon.
Automatyczne wystawianie zerującego raportu zmianowego na drukarce fiskalnej – program, po zakończeniu dnia (o północy), wyśle sygnał do drukarki fiskalnej, aby ta wystawiła zerujący raport zmianowy.
Domyślny przedrostek dla wystawianych faktur – pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych faktur.
Przedrostek umieszczany jest pomiędzy numerem faktury a miesiącem / rokiem. Wzór: 1 / NP / 2018.
Domyślny przedrostek dla wystawianych rachunków – pozwala na dodanie stałego przedrostka do wystawianych rachunków.
Przedrostek umieszczany jest pomiędzy numerem rachunku a miesiącem / rokiem.
Wzór: 1 / NP / 2018.
Przedrostek w przypadku oddzielnej numeracji dla faktur zaliczkowych – pozwala na dodanie odmiennego przedrostka dla generowanych faktur zaliczkowych (np. ZAL).
Domyślny opis nazwy asortymentu dla noclegów – pokazuje, w jaki sposób przedstawione zostanie zakwaterowanie na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:
{0} – data od
{1} – data do
{2} – symbol pokoju
Przykład:
Nocleg od {0} do {1} w pokoju {2} = Nocleg od 12.09.2018 do 14.09.2018 w pokoju 03.
Domyślny opis zaliczek / zadatków – pokazuje w jaki sposób przedstawiona zostanie pozycja zaliczki na wystawianych fakturach. Istnieje możliwość wykorzystania następujących zmiennych:
{1} – data od
{2} – data do
Domyślne PKWIU – pole do wprowadzenia domyślnego numeru Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla noclegów. W celu wprowadzenia PKWiU dla innych pozycji (np. towarów, posiłków), należy skonfigurować je w module Dokumenty księgowe > Towary i usługi.
Dopisek do pozycji częściowych – opcja przeznaczona do wpisywania na fakturze nieregularnych płatności za dobę (jeśli do ceny podstawowej dolicza się dodatkową opłatę).